Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,842.12 Dominican Pesos   Request Reference: IDSS-UC-CD-2018-0104   Request Name: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PATROL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN PATROL AÑO 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pepillo Salcedo No. 22 Ens. la Fé, Sto. Dgo. D. N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/10/2018 09:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/10/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/10/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/10/2018 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/10/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/10/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/10/2018 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2018 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 57,842.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 5,548.90  DOP Configurar 2.3.5.3.01 35,423.72  DOP Configurar 2.3.6.3.06 16,869.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2018 09:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FORMULARIO.pdf Formulario de Información sobre Oferente Download M-23.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.502102 09/11/2018 10:26 68,253.7 Dominican Pesos           Final Report: 09/11/2018 10:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos & Lubricantes Arias, SRL 68,253.7 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,842.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR DE AGUA 1 UD 4,050.85 4,050.85         2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 GOMAS 265/65/17 4 UD 8,855.93 35,423.72           3 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 BIELETA (LINK DELANTERO) 2 UD 850 1,700.00           4 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 FILTRO ACEITE 1 UD 290 290.00           5 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 FILTRO GASOIL 1 UD 483.05 483.05           6 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 FILTRO AIRE 1 UD 725 725.00           7 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 RODAMIENTO PIÑA DELANTERA 2 UD 7,584.75 15,169.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.502102 Informe final de la selección DO1.AWD.502102 09/11/2018 10:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.84091 La lista de oferentes del proceso IDSS-UC-CD-2018-0104 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social 30/10/2018 09:48 (UTC -4 hours) Detail