Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,081.42 Dominican Pesos
Request Reference:
MERCADOM-UC-CD-2018-0021
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MERCA SANTO DOMINGO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2018 15:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2018 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/10/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/10/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
40,081.42
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.5.01
694.07
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
22,183.80
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
6,958.55
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
9,445.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2018 12:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION.pdf
Other
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CERTIFICACION DE FONDO LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE COMDICIONES SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.501323
29/10/2018 13:05
46,310.52 Dominican Pesos
Final Report:
29/10/2018 13:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
46,310.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,516.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
BOLSAS blasticas 4 galones
100
UD
2
200.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
bolsas plasticas blancas 24*30
100
UD
2
200.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Tarro en pasta para fregar
8
UD
120
960.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobas grande
10
UD
130
1,300.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
swaper no. 32
10
UD
200
2,000.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde
32
UD
30
960.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables no. 10
10
PAQ
80
800.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla 580 pies calidad superior 6/1
16
PAQ
116
1,856.00
9
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
guantes ngro latex calidad superior
32
UD
70
2,240.00
1.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
29,565.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
10
PAQ
90
900.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 250 hojas calidad superior 2 capas
35
PAQ
555.08
19,427.80
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro cl
25
GAL
75.95
1,898.75
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
25
GAL
117.8
2,945.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabones
12
GAL
199.15
2,389.80
10
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Surfactantes detergentes
2
PAQ
855
1,710.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas
2
PAQ
117.8
235.60
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas
1
PAQ
58.47
58.47
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.501323
Informe final de la selección DO1.AWD.501323
29/10/2018 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.83885
La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2018-0021 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario
29/10/2018 12:01
(UTC -4 hours)
Detail