Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,515 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2018-0099   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/10/2018 11:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2018 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/10/2018 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2018 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración eg1539789223698llzkz   Certificado de Apropiación Presupuestaria: productos limpieza 24 10 18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 55,515.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 55,515.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2018 14:24:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type productos limpieza 24 10 18.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download productos limpieza 24 10 18.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 55,515.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SURTIDO 12 UD 125 1,500.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO VERDES PARA SCOTH 24 UD 20 480.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON BOLA AZUL GRANDES 1 UD 1,350 1,350.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 FARDO DE SERVILLETAS 5000/1 4 UD 1,150 4,600.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICAS GRANDES 3 UD 225 675.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL DE HIGIÉNICO 12/1 30 UD 925 27,750.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDA 18X22 100/1 6 UD 250 1,500.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS 30 GALONES 3 UD 450 1,350.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA PLÁSTICAS 55 GALONES 4 UD 650 2,600.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 6 UD 110 660.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 GALONES JABÓN LÍQUIDOS PARA PLATOS 12 UD 275 3,300.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 GALONES JABÓN LÍQUIDOS PARA MANOS 12 UD 275 3,300.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TOALLAS 6/1 6 UD 850 5,100.00         1 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 SUAPER GRANDES 6 UD 225 1,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.83116 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2018-0099 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 24/10/2018 14:24 (UTC -4 hours) Detail