Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
468,200 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-DAF-CM-2018-0218
Request Name:
Adq. de Vasos Foam p/café y Vasos clear
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adq. de Vasos Foam p/café y Vasos clear
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Abraham Lincoln 1101 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2018 13:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2018 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2018 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/10/2018 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
01006
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PRESU.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
468,200.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.4.1.01
360,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.05
48,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
60,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2018 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/10/2018 15:07:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/10/2018 15:50:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/10/2018 17:04:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/10/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLIC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TDR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
468,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
(300) Cajas de Vasos Foam P/Cafe 4 Onza
300
UD
1,200
360,000.00
2
24121803 - Latas de bebid
(...)
24121803 - Latas de bebida
2.3.6.3.05
(1000) Removedores plasticos para cafe paquete 500/1
1
UD
48,200
48,200.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
(10) cajas de Vasos Clear 8 Onz
10
UD
6,000
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.84298
La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2018-0218 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos
30/10/2018 16:12
(UTC -4 hours)
Detail