Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CM-2018-0040
Request Name:
CARTUCHOS Y TÓNER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CARTUCHOS Y TÓNER ORIGINALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/10/2018 11:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/10/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2018 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/10/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2018 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
111
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
existencia de cartucho.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
200,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
43,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
156,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2018 14:46:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2018 13:37:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/10/2018 15:12:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/10/2018 15:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/10/2018 17:50:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/10/2018 18:05:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/10/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
26/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
26/10/2018 10:24:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
26/10/2018 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
26/10/2018 10:57:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
condiciones toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
scan2898.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.502314
30/10/2018 15:14
128,887.15 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2018 15:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitodo Tintor, SRL
128,887.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 950- BLACK, P/PRINTER 8610
5
UD
2,700
13,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951- CYAN, P/PRINTER 8610
4
UD
2,500
10,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951- MAGENTA, P/PRINTER 8610
4
UD
2,500
10,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 951- MAGENTA, P/PRINTER 8610
4
UD
2,500
10,000.00
5
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CF400A,NEGRO 201A
4
UD
6,000
24,000.00
6
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CF401A, AZUL 201A
2
UD
6,000
12,000.00
7
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CF402A, YELLOW 201A
2
UD
6,000
12,000.00
8
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CF403A, MAGENTA 201A
2
UD
6,500
13,000.00
9
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CE310A BLACK
4
UD
4,000
16,000.00
10
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP 933 MAGENTA
4
UD
2,500
10,000.00
11
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP 933 CYAN
4
UD
2,500
10,000.00
12
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP 933 YELLOW
4
UD
2,500
10,000.00
13
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP 932 BLACK
8
UD
3,000
24,000.00
14
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
TONER HP CF500 NEGRO 202A
2
UD
6,500
13,000.00
15
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
TONER HP 390A
1
UD
2,500
2,500.00
16
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
TÓNER HP CE285A
2
UD
2,500
5,000.00
17
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
CARTUCHO HP CF281A NEGRO
2
UD
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.502314
Informe final de la selección DO1.AWD.502314
30/10/2018 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.84242
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CM-2018-0040 publicada por Junta de Aviación Civil
30/10/2018 14:46
(UTC -4 hours)
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