Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,322 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0532   Request Name: ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-7335 Y 7355   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-7335 Y 7355   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/10/2018 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/10/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 532.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,322.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 40,022.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 4,100.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 4,400.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 1,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2018 10:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type req. 7335.pdf Solicitud Compra o Contratación Download req. 7335.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 532.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.499405 24/10/2018 10:36 50,845.59 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/10/2018 10:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 50,845.59 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,322.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.6.3.06 TUBOS GALVANIZADOS DE 2 PARA ASTA DE BANDERAS 10 UD 4,000 40,000.00           2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE 18 W BAJO CONSUMO 2 UD 225 450.00         3 27111704 - Enchufes 2.6.5.7.01 TOMACORRIENTE 10 UD 160 1,600.00         4 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO 10 UD 150 1,500.00         5 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE ELECTRICO 2 UD 300 600.00         6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 DE 1/2 10 UD 50 500.00         7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2X4 BTICINO 5 UD 130 650.00         8 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE 2 UD 200 400.00         9 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA 1 UD 2,800 2,800.00           10 23191001 - Mezcladora cam(...)23191001 - Mezcladora cambiadora 2.6.5.2.01 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 1,200 1,200.00         11 31211601 - Lechada de cal(...)31211601 - Lechada de cal con cola para blanquear paredes 2.3.7.2.06 GALON DE TOROBON 2 UD 800 1,600.00         12 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 1 1/2 11 UD 2 22.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.499405 Informe final de la selección DO1.AWD.499405 24/10/2018 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.83017 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0532 publicada por Procuraduría General de la República 24/10/2018 10:06 (UTC -4 hours) Detail