Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,640 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2018-0067   Request Name: Adquisición Artículos de Supermercado.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Artículos de Supermercado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2018 16:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/10/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/10/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/10/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/10/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/10/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondos (5).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 247,640.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 247,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/11/2018 16:32:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2018 10:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/10/2018 11:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica supermercado.pdf Download solicitud supermercado.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.503141 07/11/2018 09:00 306,676.43 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/11/2018 09:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 306,676.43 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Azucar Blanca 5 LIBS 30 PAQ 130 3,900.00   Mis observaciones:Especificaciones técnica adjunta en los documento, debe cotizar marcas reconocidas, especificarlas, tiempo de entrega inmediata después de emitida la orden de compra.             2 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Azucar Crema 5 LBS. 30 PAQ 155 4,650.00         3 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Vasos Desechables (10 onzas 50/1 400 PAQ 95 38,000.00         4 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Crema para café de 32 onzas (especificar marca). 120 UD 255 30,600.00         5 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Te caliente limon con jengibre 25/1 (especificar marca) 50 CAJ 195 9,750.00         6 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 e caliente manzanilla 25/1 (especificar marca) 40 CAJ 195 7,800.00         7 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Te caliente verde 25/1 (especificar marca). 10 CAJ 195 1,950.00         8 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Te caliente 4 frutas rojas (especificar marca) 30 CAJ 195 5,850.00         9 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Te caliente de tilo 25/1 (especificar marca). 20 CAJ 195 3,900.00         10 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Botella aceite de oliva 5 litros 36 UD 355 12,780.00         11 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Vainilla Blanca 24 GAL 205 4,920.00         12 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta 2001/1 48 CAJ 305 14,640.00         13 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Latas de te frió 50 onzas (especificar marca) 150 UD 355 53,250.00         14 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 velones aromaticos diferentes fragancias (especificar marca). 150 PAQ 125 18,750.00         15 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Ambientador varios olores 8 onzas (especificar marca) 100 PAQ 100 10,000.00         16 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Servilletas de ocasion 50/1 (desechables, especificar marca). 100 PAQ 110 11,000.00         17 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Desinfectante en Spray 12.5 onzas (especificar marca) 48 UD 250 12,000.00         19 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Pañuelos desechables 100/1. 30 UD 130 3,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.503141 Informe final de la selección DO1.AWD.503141 07/11/2018 09:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.84867 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2018-0067 publicada por Superintendencia de Electricidad 01/11/2018 16:32 (UTC -4 hours) Detail