Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 291,025 Dominican Pesos   Request Reference: ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0011   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/pepillo salcedo #22 ens. la fe REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/10/2018 15:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/10/2018 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Materiales G..pdf - Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso    Valor total del presupuesto 291,025.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 291,025.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2018 09:07:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/10/2018 12:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/10/2018 15:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/10/2018 11:31:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/10/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/10/2018 09:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion Materiales G..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica Materiales G..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Orden Materiales G..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion Director Ejecutivo.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.503412 01/11/2018 11:58 291,428.45 Dominican Pesos           Final Report: 01/11/2018 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Heberto Amaury Peña Hernández 291,428.45 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 291,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 BANDA DE GOMA 25 CAJ 16 400.00           2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 30 UD 55 1,650.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 30 CAJ 35 1,050.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO 30 CAJ 20 600.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 100 UD 45 4,500.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GANCHO ACCOR MACHO Y HEMBRA 30 CAJ 55 1,650.00           7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA PEQUEÑA DE BUENA MARCA 40 UD 400 16,000.00           8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE BUENA MARCA 6 UD 2,500 15,000.00           9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE 25 CAJ 70 1,750.00           10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 50 CAJ 40 2,000.00           11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 25 CAJ 95 2,375.00           12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO 10 CAJ 95 950.00           13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON CON PUNTA 40 CAJ 80 3,200.00           14 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 LIBRETA PEQUEÑA 80 UD 40 3,200.00           15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 LIBRETA GRANDE 80 UD 55 4,400.00           16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 MOUSE OPTICO USB 25 UD 300 7,500.00           17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYO 5 UD 190 950.00           18 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 POST IT 4*4 100 UD 10 1,000.00           19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS DE LO BUENOS 50 UD 35 1,750.00           20 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA # 10 5,000 UD 2 10,000.00           21 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 1,000 UD 5 5,000.00           22 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TIJERA 50 UD 50 2,500.00           23 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 12 A 6 UD 3,500 21,000.00           24 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 05 A 6 UD 3,500 21,000.00           25 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 78 A 10 UD 3,500 35,000.00           26 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER KYOCERA TK 172 6 UD 4,500 27,000.00           27 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 35 A 12 UD 3,500 42,000.00           28 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 85 A 12 UD 3,500 42,000.00           29 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TONER HP 17 A 1 UD 3,500 3,500.00           30 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TECLADO ALAMBRICO USB 15 UD 350 5,250.00           31 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 RESALTADORES 20 UD 10 200.00           32 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 10 UD 15 150.00           33 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 25 CAJ 200 5,000.00           34 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 14 5 CAJ 300 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.503412 Informe final de la selección DO1.AWD.503412 01/11/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.84062 La lista de oferentes del proceso ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0011 publicada por ARS Salud Segura 30/10/2018 09:07 (UTC -4 hours) Detail