Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	763,200 Dominican Pesos
Request Reference:	IDSS-DAF-CM-2018-0049
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO, TINTA Y CINTA EPSON, PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE NIVEL SUPERIOR DEL IDSS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO, TINTA Y CINTA EPSON, PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE NIVEL SUPERIOR DEL IDSS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/10/2018 15:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/10/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/10/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/10/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/10/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

239201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert de aprop presupuestaria.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

763,200.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	763,200.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/11/2018 08:43:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/10/2018 16:57:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2018 14:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2018 15:58:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/10/2018 16:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/10/2018 09:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/10/2018 10:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
cert de aprop presupuestaria.jpeg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
cert de cuota a comprometer.jpeg	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
doc aprobacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
especificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.518431

30/11/2018 12:18

979,305.67 Dominican Pesos

Final Report:

30/11/2018 12:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

979,305.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONER

Subtotal
763,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON L-395/664 AMARILLO (Y)

500

10,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON L-395/664 MAGENTA (M)

500

10,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON L-395/664 NEGRO (BK)

500

10,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON L-395/664 NEGRO (C)

500

10,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CE 505 A

3,048

42,672.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF226 A

4,957

69,398.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE 285A

2,423

43,614.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 80 NEGRO A

3,084

52,428.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP Q 2612 A

4,416

30,912.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CB 540 NEGRO

2,423

19,384.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CB 541 AZUL

2,754

19,278.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CB 541 AMARILLO

2,974

20,818.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CB 543 ROJO

2,974

20,818.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 42

8,790

35,160.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 78 A

2,950

14,750.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 38

2,950

14,750.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 78 COLOR Y NEGRO

2,537

12,685.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 901 CC653 NEGRO

950

14,250.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 901 EC656 COLOR

1,690

25,350.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 96 NEGRO

2,100

14,700.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 670 NEGRO

1,800

12,600.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TONER CR 310A NEGRO

2,533

20,264.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TONER CE 311A AZUL

2,533

20,264.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TONER CE 312 AMARILLO

2,533

20,264.00

44103106 - Barras de tint(...)

2.3.9.2.01

TONER CE 313 A ROJO

2,533

20,264.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 350 A NEGRO

2,700

8,100.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF351 AZUL

2,700

8,100.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 352 AMARILLO

2,700

8,100.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 353 ROJO

2,700

8,100.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE 55A NEGRO

4,500

27,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CB436A

2,423

26,653.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF 410A NEGRO

3,966

55,524.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CINTA EPSON 300

100

350

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.518431	Informe final de la selección DO1.AWD.518431	30/11/2018 12:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.88676	La lista de oferentes del proceso IDSS-DAF-CM-2018-0049 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social	22/11/2018 08:43 (UTC -4 hours)	Detail