Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,676 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0348   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2018 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00711   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE MATERIALES GASTABLE.jpg - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 4,676.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 468.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 3,728.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 480.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/10/2018 12:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2018 17:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/10/2018 09:11:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA DE MATERIABLE GASTABLE.jpg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download MINUTA DE MATERIABLE GASTABLE.jpg Solicitud Compra o Contratación Download MINUTA DE MATERIABLE GASTABLE.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE MATERIALES GASTABLE.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.500303 26/10/2018 09:25 4,910.3 Dominican Pesos           Final Report: 26/10/2018 09:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 4,910.3 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADHESIVOS Y SELLADORES -         Subtotal 468.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTAS ADHESIVAS PARA DISPENSADORES 18 UD 26 468.00 1.2         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 1,848.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZULES 175 UD 6 1,050.00         19 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR 6 UD 10 60.00         20 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR DE BOLÍGRAFO 6 UD 33 198.00         26 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GANCHOS PARA ARCHIVAR 6 UD 90 540.00 1.3         ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO -         Subtotal 1,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 JUEGOS DE BANDEJAS PARA ESCRITORIO 2 UD 340 680.00         4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA 30 UD 40 1,200.00 1.4         PRODUCTOS DE PAPEL -         Subtotal 480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.2.01 PAPEL ESTÁNDAR PARA SUMADORA 15 UD 32 480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.500303 Informe final de la selección DO1.AWD.500303 26/10/2018 09:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.83081 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0348 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 24/10/2018 12:11 (UTC -4 hours) Detail