Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
295,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2018-0254
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2018 12:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes con destino específico
¿Integración Manual?
Código de la integración
2145
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CREDITO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.docx
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
295,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
295,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2018 12:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/10/2018 16:36:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2018 13:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/10/2018 08:52:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/10/2018 11:03:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/10/2018 16:55:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/10/2018 11:52:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE CREDITO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE CREDITO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.502723
31/10/2018 13:29
279,530.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/10/2018 13:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vínculos Comerciales SRL
279,530.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
295,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
AMBIENTADORES EN SPRAY
200
UD
65
13,000.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
BRILLOS VERDES
100
UD
15
1,500.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
300
UD
600
180,000.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
GALONES DE JABON LÍQUIDO PARA MANOS
300
UD
120
36,000.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
GUANTES DE GOMA DOMESTICOS
100
UD
50
5,000.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO
200
UD
300
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.502723
Informe final de la selección DO1.AWD.502723
31/10/2018 13:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.84461
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2018-0254 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
31/10/2018 12:42
(UTC -4 hours)
Detail