Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,700 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0520   Request Name: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE IMPRESORAS. S/R 018-6996   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACIÓN DE IMPRESORAS. S/R 018-6996   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2018 11:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/10/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/10/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0520.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 39,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.3.01 32,800.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 6,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/10/2018 13:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/10/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0520.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 018-6996.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-6996.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.497316 19/10/2018 15:09 39,539.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/10/2018 15:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             American Business Machine, SRL (ABM) 39,539.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET CP-1525 1 UD 7,300 7,300.00         2 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON D1320 1 UD 13,300 13,300.00         3 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP OFFICEJET 1 UD 12,200 12,200.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CONSUMIBLES P/REPARACION DE IMPRESORA HP OFFICEJET (CARTUCHO HP 950 BLACK, 951 CYAN-YELLOW Y MAGENTA) 1 UD 6,900 6,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.497316 Informe final de la selección DO1.AWD.497316 19/10/2018 15:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.82279 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0520 publicada por Procuraduría General de la República 19/10/2018 13:04 (UTC -4 hours) Detail