Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,217.12 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2018-0135   Request Name: COMPRA DE MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL INICIO DE LA VERJA PERIMETRAL DEL VIVERO ASOCAIN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2018 13:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/10/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/10/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/10/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15398741856375m82p   Certificado de Apropiación Presupuestaria: img20181018_12192404.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,217.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 63,890.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 17,250.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,224.00  DOP Configurar 2.6.9.5.01 18,853.12  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/10/2018 14:26:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/10/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20181018_12184201.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download img20181018_12192404.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download img20181018_12383672.pdf Solicitud Compra o Contratación Download img20181018_12383672.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.496837 18/10/2018 14:32 119,436.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/10/2018 14:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ST Croix, SRL 119,436.2 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,217.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block de Cemento 6 1,000 UD 33.14 33,140.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Gris 42.5 kg 100 PAQ 307.5 30,750.00           3 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.9.5.01 Varilla de Construccion 3/8''x20 5 Q 2,356.64 11,783.20           4 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.9.5.01 Varilla de Construccion 1/2''x20 3 Q 2,356.64 7,069.92         5 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.9.2.01 Alambra Galvanizado 25 L 48.96 1,224.00         6 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 Rollos de puas 250mts 16x16 10 UD 1,725 17,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.496837 Informe final de la selección DO1.AWD.496837 18/10/2018 14:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.82040 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2018-0135 publicada por Instituto Dominicano del Café 18/10/2018 14:26 (UTC -4 hours) Detail