Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	96,975.6 Dominican Pesos
Request Reference:	ONE-UC-CD-2018-0281
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/10/2018 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/10/2018 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/10/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/10/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CCC-18-0387

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan_0007.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

96,975.60 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	96,975.60 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2018 17:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	22/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Especificaciones técnicas.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones técnicas.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.497941

22/10/2018 17:29

110,542.9 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2018 17:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

16,704 Dominican Pesos

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Industrias Banilejas, SAS

93,838.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
96,975.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

SOBRES DE CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO (PAQUETES DE 12 X 1 OZ.)

552

PAQ

146.55

80,895.60

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 5 LBS C/U

120

PAQ

134

16,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.497941	Informe final de la selección DO1.AWD.497941	22/10/2018 17:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.82665	La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0281 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	22/10/2018 17:25 (UTC -4 hours)	Detail