Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	186,197.96 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2018-0107
Request Name:	Solicitud de boletos aereos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición boletos aéreos y seguros de viaje a favor del Coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, ERD., (DEM), 1er. Tte. Raymel Leonardo Estévez, ERD., y el 2do. Tte. José Gabriel Mora Santana, ERD., quienes van a realizar diferentes cursos, aprobado mediante Memorándum No. 8757, 8939 de fecha 01/10/2018, 08/10/2018, del Comandante General ERD
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2018 18:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2018 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.0203.02.0001.1988

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE A.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

186,197.96 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.6.3.01	9,000.00 DOP	Configurar
	2.2.4.1.01	177,197.96 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2018 11:23:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	19/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra o contratacion de boletos.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha 3 boletos.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.498209

22/10/2018 11:33

204,500.36 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2018 11:33

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Larimar Tours, SRL

204,500.36 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
186,197.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

84131517 - Seguro de viaj(...)

2.2.6.3.01

Seguro de Viaje

3,000

9,000.00

78111502 - Viajes en avio(...)

2.2.4.1.01

Boletos aéreos

57,666.02

115,332.04

78111502 - Viajes en avio(...)

2.2.4.1.01

Boletos aéreos

61,865.92

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.498209	Informe final de la selección DO1.AWD.498209	22/10/2018 11:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.82501	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0107 publicada por Ejercito Nacional	22/10/2018 11:23 (UTC -4 hours)	Detail