Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,870 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0200   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-6914 Y 6986,6722, 6725   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-6914 Y 6986,6722, 6725   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2018 12:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 200.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 247,870.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 50,100.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 430.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 110,000.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 3,500.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 30,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 10,950.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 10,290.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 600.00  DOP Configurar 2.6.5.3.01 32,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/10/2018 14:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/10/2018 10:58:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type req..pdf Solicitud Compra o Contratación Download AIRES....docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 200.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.497931 22/10/2018 15:52 226,877.34 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/10/2018 15:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Frio, SRL 204,865.7 Dominican Pesos Download Download View Detail             Dies Trading, SRL 22,011.64 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 COMPRESOR DE 5 TONELADAS R-410 A 220V FASE ROTATIVO 1 UD 50,000 50,000.00         2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO 163 1 UD 400 400.00         3 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.4.01 TANQUE DE FREON 410A 3 UD 10,000 30,000.00         4 41112209 - Termostatos 2.6.3.2.01 TERMOSTATO AMBIENTAL 1 UD 3,500 3,500.00         5 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 GALON DE ESPUMA DE URETANO 1 UD 30,000 30,000.00         6 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE 55UK 1 UD 350 350.00         7 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE 40 AMP. DE DOS POLOS COIL A 24V. 1 UD 400 400.00         8 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.01 A/A DE 18000 BTU R410A-INVERTER TIPO ESPLIT 200V 2 UD 40,000 80,000.00         9 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE 1/2 DE COBRE 1 UD 3,500 3,500.00         10 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 1 UD 3,000 3,000.00         11 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.6.3.06 PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 12/4 50 UD 60 3,000.00         12 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.6.3.06 VACOSEL DE 7/8 8 UD 90 720.00         13 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.9.9.01 MAPP GAS 1 UD 600 600.00         14 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRAS DE VARILLA DE PLATA 1 LB 30 30.00         15 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE DE GOMA NEGRO 1 UD 550 550.00         16 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE NO. 10 NEGRO 200 FT 40 8,000.00         17 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE BREACKER DE DOS SALIDA 1 UD 1,200 1,200.00         18 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREACKER DE 30 AMP. GRUESO 1 UD 450 450.00         19 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.2.01 TARUGOS AZULES 10 UD 10 100.00         20 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLOS DIABLITOS DE 1 1/2 10 UD 7 70.00         21 22101708 - Extractores 2.6.5.3.01 EXTRACTOR DE AIRE DE 18 1 UD 32,000 32,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.497931 Informe final de la selección DO1.AWD.497931 22/10/2018 15:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.82310 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0200 publicada por Procuraduría General de la República 19/10/2018 14:20 (UTC -4 hours) Detail