Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,316 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0344
Request Name:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por la division de Mayordomia de esta Certv.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2018 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/10/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

00707

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de fondo compra materiales de limpieza.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

40,316.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.5.01

5,990.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

17,100.00 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

4,750.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

5,180.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

1,500.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

3,750.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

2,046.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2018 10:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	17/10/2018 12:25:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Minuta compra varios del depto. de mayordomia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondo compra materiales de limpieza.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
REQUERIMIENTOS PARA COTIZAR MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Other	Download
Minuta compra varios del depto. de mayordomia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.498109

22/10/2018 11:15

57,645.36 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2018 11:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

57,645.36 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
29,066.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de carton de 8 onzas sin tapas

500

2.98

1,490.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de carton de 4 onzas sin tapas

2,000

2.25

4,500.00

46182201 - Cinturones de (...)

2.3.2.3.01

Cinturón-faja de cuero para hombre de alta calidad

750

1,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel JRT clasico de 12/1

PAQ

570

11,400.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

Pantallas desodorizantes para orinales

1,980.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

Detergente en polvo (Saco de 30 libras)

750

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón bola azul de 5/1

PAQ

102

510.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas suave grandes

120

1,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido varias fragancias (galones)

GAL

1,536.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodón no. 26

120

600.00

1.2

PRODUCTOS DE PAPEL

Subtotal
5,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel JRT clasico de 12/1

PAQ

570

5,700.00

1.3

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIALES

Subtotal
4,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Zafacones para baño de 10 litros sin tapas

210

3,150.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Zafacones para baños de 25 litros sin tapas

320

1,600.00

1.4

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodón no. 32

160

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.498109	Informe final de la selección DO1.AWD.498109	22/10/2018 11:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.82489	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0344 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	22/10/2018 10:47 (UTC -4 hours)	Detail