Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	162,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0021
Request Name:	Alquiler de impresoras multifuncionales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Alquiler de impresoras multifuncionales, para ser utilizadas por las oficinas administrativas de este Cuerpo Especializado.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2018 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/10/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2018 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2018 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2018 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2018 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1537902313547Orkg0

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIA ALQUILER DE IMPRESORAS..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

162,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.9.01	162,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/10/2018 17:11:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/10/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/10/2018 09:49:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Ficha tecnica iMPRESORAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio impresoras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.495941

17/10/2018 17:23

191,160 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/10/2018 17:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

191,160 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
162,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Alquiler de impresora multifuncional

13,500

162,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.495941	Informe final de la selección DO1.AWD.495941	17/10/2018 17:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.81823	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0021 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	17/10/2018 17:11 (UTC -4 hours)	Detail