Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,557 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-UC-CD-2018-0042
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES RENGLÓN DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES RENGLÓN DE LIMPIEZA PARA USO INTERNO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2018 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/10/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/10/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/10/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/10/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/10/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2018 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1538145223325qIKqX

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CUOTA PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

44,557.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	19,395.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	24,952.00 DOP	Configurar
2.3.5.4.01	210.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/10/2018 13:11:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/10/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/10/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.494616

15/10/2018 15:30

43,060.14 Dominican Pesos

Final Report:

15/10/2018 15:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dew Quality Supply, SRL

13,200.24 Dominican Pesos

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Multiservicios F&S, SRL

29,859.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
44,557.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas

413

6,195.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel de baño 24/1

550

13,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Paquete de jabón bola azul 5/1

111

1,110.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquete de brillo verde 12/1

PAQ

570.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquete de brillo acero inoxidable 12/1

PAQ

664.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones limpia cristales

GAL

112

560.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante varios aromas

GAL

830.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

570.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido de mano, varios aromas

GAL

109

1,090.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de des curtidor de cerámica

GAL

147

882.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Atomizadores de olores

568.00

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.5.4.01

Pares de guantes de látex No.9

210.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo 30 LB

750

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas negra 55 libras 100/1

PAQ

750

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Palitas recogedora de basura plásticas (con su palos)

664.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones de basura para oficina 12

166

1,328.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Tanque plásticos de 30 galones (para almacenar alimentos)

690

1,380.00

47121806 - Escurridor de (...)

2.3.9.1.01

Recogedor de agua para pisos (de goma)

160

800.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas exprimidoras de limpieza

3,658

7,316.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plásticas

880.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapers No.32

124

1,240.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.81298	Por medio de la presente le notificamos el motivo del cambio de las apropiación presupuestaria, fue re clasificar y corregir las cuentas presupuestaria.	16/10/2018 09:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.494616	Informe final de la selección DO1.AWD.494616	15/10/2018 15:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.81122	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2018-0042 publicada por Industria Nacional de la Aguja	15/10/2018 13:11 (UTC -4 hours)	Detail