Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	113,225 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0492
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DEL PEPCA S/R 018-6722 Y 6725
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DEL PEPCA S/R 018-6722 Y 6725
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/10/2018 13:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/10/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/10/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/10/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/10/2018 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/10/2018 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/10/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/10/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/10/2018 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.4.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

492.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

113,225.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.4.01

73,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

3,195.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

2,150.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

3,730.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

22,450.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

4,500.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

4,200.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/10/2018 18:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. 6722.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ. 6722.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
LISTADO.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
492.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.493648

15/10/2018 13:36

119,786.52 Dominican Pesos

Final Report:

15/10/2018 13:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Frio, SRL

119,786.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
113,225.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE REFRIGERANTE R-W410

10,000

60,000.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

FILTRO S 163

450

1,350.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.9.9.01

TANQUE DES MAPP GAS

450

1,800.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.9.8.01

LIBRA DE VARILLA DE PLATA

45.00

31201602 - Pastas

2.3.9.9.01

FUNDENTE EN PASTA

350

350.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2

2,700

2,700.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 7/8

150

150.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.6.3.06

BACOSEL DE 7/8

110

880.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.01

CODO DE COBRE DE 7/8X90

1,800.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BRECAKER DE 4-8 ESPACIOS

1,800

1,800.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREACKER GRUESO DE 60 AMP.

750

3,000.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALON DE METANOL

1,500

4,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 6

900.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 10

750.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA 12/4

400

14,000.00

41112209 - Termostatos

2.6.3.2.01

TERMOSTATO AMBIENTAL

1,400

4,200.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE TELEFONICO

200

2,000.00

24131502 - Refrigeradores(...)

2.6.5.4.01

TANQUE DE NITROGENO

13,000

13,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.493648	Informe final de la selección DO1.AWD.493648	15/10/2018 13:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.80969	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0492 publicada por Procuraduría General de la República	12/10/2018 18:02 (UTC -4 hours)	Detail