Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	851,880 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0590
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/10/2018 14:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/10/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/10/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/10/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/10/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/10/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

044267

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cf limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

851,880.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

65,180.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

54,900.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

500,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.1.1.01

85,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.2.01

1,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

70,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

75,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2019 15:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

12/10/2018 15:21:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

13/10/2018 12:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

15/10/2018 12:14:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/10/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

16/10/2018 09:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

16/10/2018 09:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15

Yes

16/10/2018 09:52:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16

Yes

16/10/2018 12:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17

Yes

16/10/2018 13:26:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18

Yes

16/10/2018 15:38:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
conv.mat.limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
form-01-materiales limpieza.pdf	Other	Download
com.limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
cf limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.581538

27/03/2019 16:12

411,509.64 Dominican Pesos

Final Report:

27/03/2019 16:13

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

22,538 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

45,779.28 Dominican Pesos

Sowey Comercial, EIRL

16,567.2 Dominican Pesos

Servicios Aviati, SRL

65,772 Dominican Pesos

Construpa Constructora Padilla, SRL

70,873.16 Dominican Pesos

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

177,000 Dominican Pesos

Suplidora Leopeña, SRL

12,980 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
851,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE MISTOLIN

100

UD

150

15,000.00

2

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

108

GAL

175

18,900.00

3

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

AXION PARA FREGAR

200

UD

180

36,000.00

4

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

200

UD

80

16,000.00

5

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA DE MANO

10,000

UD

50

500,000.00

6

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE SANTO DOMINIGO

300

L

200

60,000.00

7

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

108

GAL

85

9,180.00

8

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

CUBETA PLASTICA

15

UD

120

1,800.00

9

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO 6/1

100

CAJ

350

35,000.00

10

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAPEL SERVILLETA PARA DISPENSADORES DE BAÑO

100

CAJ

350

35,000.00

11

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

100

UD

250

25,000.00

12

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA

100

UD

250

25,000.00

13

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTE DE GOMAS

300

UD

250

75,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.581538	Informe final de la selección DO1.AWD.581538	27/03/2019 16:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.111055	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0590 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	26/03/2019 15:31 (UTC -4 hours)	Detail