Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,142 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2018-0034   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2018 14:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 511-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Image_00217.bmp - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,142.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 21,432.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 1,260.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 9,970.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 18,480.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2018 11:36:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2018 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00216.bmp Solicitud Compra o Contratación Download Image_00216.bmp Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00216.bmp Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00217.bmp Oferta Económica (Cotización) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.496016 17/10/2018 11:46 61,596 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2018 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 61,596 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,142.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 33.9 10,170.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 24 UD 200 4,800.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 24 UD 250 6,000.00         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PALO DE SUAPER BASE BASE PLÁSTICAS 6 UD 77 462.00           5 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLÁSTICAS 12 UD 105 1,260.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA 100 UD 85 8,500.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE DINERARIA 6 UD 245 1,470.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 480 UD 33.5 16,080.00           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 15,000 UD 0.16 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.496016 Informe final de la selección DO1.AWD.496016 17/10/2018 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.81656 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2018-0034 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 17/10/2018 11:36 (UTC -4 hours) Detail