Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	195,820.1 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CM-2018-0061
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2018 15:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

HDSSD-CM-050-18

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Proceso HDSSD-CM-050-18.pdf - Pliego de Condiciones

Valor total del presupuesto

195,820.10 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	195,820.10 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/10/2018 13:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/10/2018 20:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/10/2018 11:27:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/10/2018 13:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/10/2018 12:57:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/10/2018 13:31:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/10/2018 14:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/10/2018 17:44:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/10/2018 19:50:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/10/2018 08:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Proceso HDSSD-CM-050-18.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Proceso HDSSD-CM-050-18.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.496738

18/10/2018 14:36

189,291.78 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/10/2018 14:36

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

48,905.69 Dominican Pesos

Download

Clean Depot, SRL

136,437.5 Dominican Pesos

Download

Amana Comercial, SRL

3,948.59 Dominican Pesos

Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
195,820.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR TIPO AEROSOL

68.48

2,054.40

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE GRUESO GRIS

150

14.75

2,212.50

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

4,770.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CORTINA DE BAÑO

200

5,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/PISOS

160

GAL

90.27

14,443.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 30GL (CALIBRE 150) fardo

336

13,440.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55GL (CALIBRE 150)fardo

401

14,035.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS ROJAS 30GL (CALIBRE 150)fardo

515

18,025.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS ROJAS 55 GL (CALIBRE 150)fardo

698

13,960.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

140

GAL

190

26,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VASOS ESECHABLES TIPO CONO C/5000

CAJ

2,100

21,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VASOS PLASTICOS NO.5

CAJ

1,100

22,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

132.16

6,608.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE

GAL

458

22,900.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30LBS (sacos)

731

8,772.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.496738	Informe final de la selección DO1.AWD.496738	18/10/2018 14:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.82016	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2018-0061 publicada por Hospital Docente SEMMA	18/10/2018 13:28 (UTC -4 hours)	Detail