Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,875 Dominican Pesos   Request Reference: MERCADOM-UC-CD-2018-0013   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2018 11:45:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 015   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONFO 0013.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 72,875.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 72,875.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2018 09:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2018 16:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 10/10/2018 17:55:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONFO 0013.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 0013.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES 0013.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.494906 15/10/2018 09:59 24,101.08 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2018 10:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 24,101.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,055.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 3117 1 UD 7,055 7,055.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 83A BLACK 2 UD 2,550 5,100.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 217A BLACK 2 UD 3,750 7,500.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO 78 TRICOLOR 2 UD 1,200 2,400.00 1.2         Accesorios y Equipos Informatico -         Subtotal 50,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 1 UD 12,000 12,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 6,470 38,820.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.494906 Informe final de la selección DO1.AWD.494906 15/10/2018 10:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.81007 La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2018-0013 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 15/10/2018 09:34 (UTC -4 hours) Detail