Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	606,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0195
Request Name:	COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. 018-6788
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ. 018-6788
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/10/2018 12:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.5.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS 195.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

606,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.5.3.01	606,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/10/2018 12:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 195.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 195.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 195.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.494825

17/10/2018 11:35

895,999.35 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/10/2018 11:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Joaquín Romero Comercial, SRL

895,999.35 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
606,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado