Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,999.82 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0272   Request Name: ADQUISICION DE TONERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONERS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2018 16:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/10/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044249-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0630.pdf - Solicitud Compra o Contratación    Valor total del presupuesto 89,999.82 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 89,999.82  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2019 11:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2018 12:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/10/2018 12:24:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/10/2018 15:15:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/10/2018 15:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/01/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/01/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 17/01/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0630.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0631.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0631.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.585413 03/04/2019 11:51 136,984.39 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2019 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lom Office Comp, SRL 136,984.39 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,999.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 201 NEGROS 8 UD 4,090.9 32,727.20         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 201 AMARILLO 1 UD 4,090.9 4,090.90         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 201 AZUL 1 UD 4,090.9 4,090.90         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 131 A NEGRO 2 UD 4,090.9 8,181.80         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 507 NEGRO 6 UD 4,090.9 24,545.40         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 507 AMARILLO 2 UD 4,090.9 8,181.80         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS HP 507 AZULES 2 UD 4,090.91 8,181.82 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.585413 Informe final de la selección DO1.AWD.585413 03/04/2019 11:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.99163 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0272 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 22/01/2019 11:47 (UTC -4 hours) Detail