Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Servicio Nacional de Salud Base Total Price: 92,856.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-UC-CD-2018-0077   Request Name: Mantenimiento y Compra de Neumáticos al Vehiculo asignado al Director Ejecutivo SNS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento Preventivo y Compra de Neumáticos al Vehiculo asignado al Director Ejecutivo SNS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2018 16:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 201851800100015762 y 201851800100015810   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 92,856.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 20,856.50  DOP Configurar 2.3.5.3.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2018 10:22:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento Neumaticos.pdf Carta Solicitud Beneficiario Download Solicitud Mantenimiento Preventivo.pdf Carta Solicitud Beneficiario Download Ficha tecnica Neumaticos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Cert. Fondo Neumaticos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Compra Neumaticos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compra o Contratación Mantenimiento Preventivo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.492513 10/10/2018 17:49 90,953.22 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/10/2018 17:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL 90,953.22 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,856.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio Mantenimiento Preventivo,, lavado de interior profundo y brillado de vehiculo 1 UD 14,160 14,160.00           2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio cambio de filtro y aceite 1 UD 6,696.5 6,696.50           3 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Neumaticos 255/70 R18 4 UD 18,000 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.492513 Informe final de la selección DO1.AWD.492513 10/10/2018 17:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.80150 La lista de oferentes del proceso SNS-UC-CD-2018-0077 publicada por Servicio Nacional de Salud 10/10/2018 10:22 (UTC -4 hours) Detail