Contract Notice Detail
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Base Total Price:
30,925 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-UC-CD-2018-0091
Request Name:
SER. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y COFFE BRAEAK PARA DOS TALLER TALLERES DE CAPACITACION A CELEBRARSE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SER. DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y COFFE BRAEAK PARA DOS TALLER TALLERES DE CAPACITACION A CELEBRARSE LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2018.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2018 10:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2018 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2018 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2018 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2018 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2018 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2018 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2018 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
847
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION SERV. DE ALMUERZO.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
30,925.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
30,925.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2018 11:16:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLOICITUD SERV. DE ALMUERZO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA SERVICIO DE ALMUERZO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA SERV. DE ALMUERZO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.492307
09/10/2018 11:20
35,547.5 Dominican Pesos
Final Report:
09/10/2018 11:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mister Sandwich Comidas Y Más, SRL
35,547.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
COFFE BREAK MATUTINO, SANDWICHITOS, PASTELITOS DE POLLO, FRUTAS, JUGO NATURAL, DISPENSADOR DE LECHE, DISPENSADOR CHOCOLATE
25
UD
220
5,500.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
ALMUERZO, ARROZ CON PUERRO, BISTEC CON PIMIENTOS, PECHUGA RELLENAS CON JAMON Y QUESO, ENSALADA DE GRANOS, ICEA TEA, NEVERITA CON HIELO, PALITA DISPENSADOR
25
UD
375
9,375.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
COFFE BREAK VESPERTINO, SANDWICHITOS, MINI WRAPS DE POLLO, EMPANADILLAS DE GUAVACHESSE, JUGO NATURAL, DISPENSADOR DE CHOCOLATE
25
UD
220
5,500.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
JEUGO S DE CUBERTERIA, TENEDORES, CUCHILLOS Y CUCHARA
25
UD
40
1,000.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
SERVILLETA DE TELA
25
UD
20
500.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
TENEDORES
25
UD
10
250.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
MOZO
1
UD
2,500
2,500.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
TRANSPORTE
1
UD
800
800.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
COFFE BREAK, MINI WRAPS DE JAMON Y QUESO CAPACILLOS, PINCHOS DE FRUTAS, JUGO NATURAL DE CHINOLA
20
UD
195
3,900.00
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
TRANSPORTE
1
UD
800
800.00
1.2
ALIMENTOS PREPARADOS
-
Subtotal
800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.3.1.1.01
Comidas combinadas frescas
8
UD
100
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.492307
Informe final de la selección DO1.AWD.492307
09/10/2018 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.79900
La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2018-0091 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
09/10/2018 11:16
(UTC -4 hours)
Detail