Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,890 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-DAF-CM-2018-0045   Request Name: "ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCIÓN”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCIÓN”   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2018 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/10/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0344   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,890.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 7,850.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 20.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 2,020.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 19,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2018 10:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2018 15:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/10/2018 22:14:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COTIZACION CM-32-2018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM-32-2018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.495314 16/10/2018 11:51 140,042.4 Dominican Pesos           Final Report: 16/10/2018 11:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 140,042.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Fardo Papel toallas 6/1 CM 70 UD 65 4,550.00         2 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 Fardo Papel higiénico jumbo Premium 12/1 p/dispensador 35 UD 30 1,050.00         3 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas Scott 24/1 dinner plus pqtes 50/1 1 CAJ 20 20.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos cónico 25 pqtes de 200/1 5 CAJ 4 20.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plástico de 3 onzas 24 pqtes de 100/1 10 CAJ 200 2,000.00           6 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.9.9.01 Fardo Fundas negras 17 X 22 C-100 10 UD 950 9,500.00           7 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.9.9.01 Fardo Fundas negras 36X 54 C-150 10 UD 950 9,500.00         8 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Toallas de microfibra multiusos 50 UD 45 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.495314 Informe final de la selección DO1.AWD.495314 16/10/2018 11:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.81326 La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2018-0045 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 16/10/2018 10:35 (UTC -4 hours) Detail