Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,080 Dominican Pesos   Request Reference: DGM-UC-CD-2018-0274   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2018 10:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,080.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 18,710.00  DOP Configurar 2.3.6.2.03 5,070.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 250.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 6,750.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 275.00  DOP Configurar 2.3.1.4.01 300.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 125.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2018 10:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Prevision.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.492303 09/10/2018 10:36 37,854.4 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2018 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL 37,854.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura blanca P/techo 1 UD 4,575 4,575.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Pintura Gris Acrilica 1 UD 6,365 6,365.00         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones Pintura Blanca para techo 1 GAL 6,365 6,365.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Gris ,Acrilica 1 GAL 1,275 1,275.00         5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Balancines 2 UD 65 130.00         6 30181515 - Tanque del ino(...)30181515 - Tanque del inodoro 2.3.6.2.03 Pera para inodoro 1 UD 75 75.00         7 27111706 - Llave de tuerc(...)27111706 - Llave de tuercas de boca abierta 2.6.5.7.01 Llave Angular de 1/2 1 UD 250 250.00         8 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Duchas de 1/2 2 UD 175 350.00         9 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.9.8.01 Puño p/ Ducha 2 UD 250 500.00         10 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Llave para Ducha 1 UD 6,400 6,400.00         11 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.01 Adaptadores Macho de 1/2 4 UD 25 100.00         12 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Pinta de liquido PVC 1 UD 275 275.00         13 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 Teflones Grandes 2 UD 150 300.00         14 12141911 - Silicona si 2.3.7.2.03 Silicon Transparente Pequeño 1 UD 125 125.00         15 30181515 - Tanque del ino(...)30181515 - Tanque del inodoro 2.3.6.2.03 Inodoro 1 UD 4,995 4,995.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.492303 Informe final de la selección DO1.AWD.492303 09/10/2018 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.79872 La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2018-0274 publicada por Dirección General de Migración 09/10/2018 10:18 (UTC -4 hours) Detail