Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,500 Dominican Pesos   Request Reference: DGDC-UC-CD-2018-0069   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza y Consumo Humano   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Consumo Humano,los mismos serán utilizados en la DGDC.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 14:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2018 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2018 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2018 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escáner_20181008 (5).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 88,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 66,330.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 22,170.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2018 09:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escáner_20181008 (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escáner_20181008 (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.493008 17/10/2018 13:48 92,126.34 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2018 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes Ranchera, SRL 92,126.34 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAD -         Subtotal 66,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Saco de Azúcar blanca 2 UD 3,130 6,260.00           2 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Paquetes de Cafe puro 140 UD 230 32,200.00           3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Caja de Vasos no. 7 onza 2 UD 4,785 9,570.00           4 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 Caja de Vaos no. 3 onzas 2 LB 4,275 8,550.00           5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Rollos de papel toalla 10 LB 975 9,750.00 1.2         MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA -         Subtotal 22,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Gls. Desinfectante 35 UD 155 5,425.00           7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Gls. Cloro 30 UD 145 4,350.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Gls. Jabón Liquido 10 UD 185 1,850.00           9 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Cajas de Jabón Bola Azul 2 UD 2,120 4,240.00           10 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Difusor Transparente 2x4 2 UD 485 970.00           11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Linternas Recargables 2 UD 655 1,310.00           12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Rollos de Tape 3M 5 UD 565 2,825.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rosetas de Porcelana 1/2 20 UD 60 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.493008 Informe final de la selección DO1.AWD.493008 17/10/2018 13:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.80424 La lista de oferentes del proceso DGDC-UC-CD-2018-0069 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 11/10/2018 09:39 (UTC -4 hours) Detail