Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,600 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0007   Request Name: Adquisición de artículos varios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos varios, para ser utilizados en la cocina de este Cuerpo Especializado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 08:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1538749974836KdN3m   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION ART. VARIOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 230,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.2.01 175,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 26,600.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 13,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 15,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2018 17:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2018 12:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/10/2018 21:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/10/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica art. varios.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download IMG_0006.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.509844 14/11/2018 18:10 253,995.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/11/2018 18:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Ranchera, SRL 253,995.45 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.2.01 Sillas plástico corrugado plegables 30 UD 4,500 135,000.00           2 56101519 - Mesas 2.6.1.2.01 Mesas plegables plásticas 72x80 4 UD 10,000 40,000.00           3 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.7.2.06 Pares de guantes de lona 70 UD 380 26,600.00           4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos de fundas azules grandes 100/1 4 UD 1,800 7,200.00           5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos de fundas negras grandes 100/1 4 UD 1,600 6,400.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Arañas plásticas grandes No.26, c/su palo 10 UD 700 7,000.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Mascarillas desechables Paq. 50/1 12 CAJ 700 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509844 Informe final de la selección DO1.AWD.509844 14/11/2018 18:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.87140 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0007 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 14/11/2018 17:47 (UTC -4 hours) Detail