Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,125 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0016   Request Name: Confección de letreros, stikers, banner y rotulación de vehículos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Confección de letreros, stikers, banner y rotulación, para ser utilizados en los vehículos y en este Cuerpo Especializado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/10/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1538752214469YUWSz   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION RUTULACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,125.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.5.01 113,925.00  DOP Configurar 2.2.2.1.01 27,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2018 19:12:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/10/2018 09:31:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/10/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/10/2018 10:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 10/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 10/10/2018 15:43:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO ROTULACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.509957 14/11/2018 19:31 166,527.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/11/2018 19:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 166,527.5 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,125.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.3.5.01 Letrero de Evacuación 40 UD 500 20,000.00           2 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.3.5.01 Letreros impresos en vinyl adhesivo medida 7x7 4 UD 950 3,800.00           3 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.3.5.01 Stickers para inventarios con adhesivo 2x1.76 Num. 1 al 500 500 UD 92.25 46,125.00           4 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.3.5.01 Rotulación de 2 camionetas Nissan Frontier 2019, color blanco. 2 UD 8,500 17,000.00           5 60111304 - Letras o númer(...)60111304 - Letras o números autoadhesivos 2.3.3.5.01 Rotulación de 6 Motores Loncin 125 cc, color blanco y negro. 6 UD 4,500 27,000.00           6 82101701 - Servicios de p(...)82101701 - Servicios de publicidad en pancartas 2.2.2.1.01 Banner a full color, con ojales, tamaño 2.5x5 en lona. 4 UD 6,800 27,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.509957 Informe final de la selección DO1.AWD.509957 14/11/2018 19:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.87145 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0016 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 14/11/2018 19:12 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.80093 Medidas de los letreros e instalación 09/10/2018 20:03 (UTC -4 hours) Detail