Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	12,500 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2018-0208
Request Name:	Compra de rollos de papel para plotter y felpas.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de rollos de papel para plotter y felpas
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Abrahan Lincoln No.962 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/10/2018 14:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/10/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/10/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/10/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/10/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/10/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/10/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

233201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

12,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	8,000.00 DOP	Configurar
	2.3.9.2.01	4,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/10/2018 11:52:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Espec.Tecnicas.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.492312

18/10/2018 14:32

9,660 Dominican Pesos

Final Report:

18/10/2018 14:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papeleria Gaco, SRL

9,660 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
12,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel 24x50, calibre 80 para plotter

CAJ

4,000

8,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja (10 c/u) de felpa punto medio, color negro.

CAJ

750

3,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja (10 c/u) de felpa punto medio, color azul.

CAJ

750

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.492312	Informe final de la selección DO1.AWD.492312	18/10/2018 14:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.79917	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0208 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	09/10/2018 11:52 (UTC -4 hours)	Detail