Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,200 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0014   Request Name: Adquisición de hojas, sobres timbrados y carpetas.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de hojas, sobres timbrados y carpetas, para ser utilizados en el Departamento de Relaciones Publicas de este Cuerpo Especializado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 13:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 08/10/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15387564547131DGch   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PAPEL TIMBRADO Y SOBRES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 109,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 18,300.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 15,900.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 75,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2018 10:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/10/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/10/2018 21:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/10/2018 09:14:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 10/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 10/10/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type IMG_0007.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica 01.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.510313 15/11/2018 11:01 128,856 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/11/2018 11:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Ranchera, SRL 128,856 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 Hojas timbradas en hilo crema, 8x10, con escudo, estrella, nombre y rango full color, en pan de oro. 1 RESMA 8,900 8,900.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrados en hilocrema, 3 3/4 X 7 1/2", con escudo, estrella, nombre y rango full color, en pan de oro. 1 CAJ 8,900 8,900.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrados tipo carta No.10, con logo de la institución, encabezado en letras y letras a pie de sobre, full color. 1 CAJ 7,000 7,000.00           4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Hojas timbradas 8 1/2 X 11", en hilo crema, con logo de la institucion, encabezado en letras, y letras a pie de pagina, full color. 1 RESMA 7,000 7,000.00           5 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Hojas de carton en hilo amarillo 8 1/2 X 11". 200 UD 12 2,400.00           6 60101724 - Carpetas o for(...)60101724 - Carpetas o formularios del profesor suplente 2.3.3.5.01 Carpetas en carton satinado 10 X 12", con dos bolsillos internos, con logo y letras de la institucion full color, en la parte delantera y parte trasera. 500 UD 150 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.510313 Informe final de la selección DO1.AWD.510313 15/11/2018 11:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.87219 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0014 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 15/11/2018 10:34 (UTC -4 hours) Detail