Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,490 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0010   Request Name: Adquisición materiales gastables de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Cuerpo especializado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 08:07:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2018 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2018 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2018 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1538751296348ZX1lo   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 168,490.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 56,440.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 59,930.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 45,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,400.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,320.00  DOP Configurar 2.3.7.2.05 400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2018 14:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/10/2018 09:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/10/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/10/2018 11:21:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/10/2018 12:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 08/10/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 08/10/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 08/10/2018 15:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 09/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/10/2018 10:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 09/10/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 09/10/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 09/10/2018 14:24:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 09/10/2018 16:41:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 09/10/2018 17:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Yes 09/10/2018 17:50:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Yes 09/10/2018 21:42:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica Mat. de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download IMG_0004.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.492724 10/10/2018 16:02 181,711.39 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/10/2018 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Ranchera, SRL 181,711.39 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 168,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 50 GAL 200 10,000.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas c/ su palo 10 UD 190 1,900.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientadores spray 20 UD 150 3,000.00           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabón líquido para manos 20 UD 300 6,000.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo 12/1 25 UD 1,550 38,750.00           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico toalla 6/1 15 UD 1,300 19,500.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos de fundas negras 35gls 100/1 15 UD 1,400 21,000.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30lbs 5 UD 1,300 6,500.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 50 GAL 250 12,500.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador profundo multiusos 10 GAL 590 5,900.00           11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos de fundas negras 55gls 100/1 15 UD 1,600 24,000.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper No.28 c/ su palo 10 UD 200 2,000.00           13 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.9.9.01 Cubetas pequeñas c/asa metal de 10lts 6 UD 400 2,400.00           14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Pares de guantes de goma p/limpieza 36 UD 120 4,320.00           15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Toallas micro fibras amarillas 24 UD 70 1,680.00           16 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de limpieza p/pared 24 UD 110 2,640.00           17 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos para inodoro c/su base 12 UD 200 2,400.00           18 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Brillo verde 3m 12/1 12 PAQ 300 3,600.00           19 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida 600ml 1 DOC 400 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.492724 Informe final de la selección DO1.AWD.492724 10/10/2018 16:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.80284 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/10/2018 14:55 (UTC -4 hours) Detail