Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,432.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2018-0231
Request Name:	COMPRA DE PLAFON, PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, CAPAS DE AGUA Y TORNILLOS PARA SER USADO EN SERVICIOS GENERALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PLAFON, PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, CAPAS DE AGUA Y TORNILLOS PARA SER USADO EN SERVICIOS GENERALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/10/2018 08:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/10/2018 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/10/2018 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/10/2018 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/10/2018 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/10/2018 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/10/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/10/2018 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1538508717168tAL8q

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_06102018105205.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

27,432.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.6.3.06	5,391.40 DOP	Configurar
2.2.1.8.01	3,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.6.01	13,931.00 DOP	Configurar
2.6.5.2.01	4,310.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/10/2018 11:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/10/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_06102018105205.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Xerox Scan_06102018105229.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_06102018105229.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.491716

08/10/2018 11:10

42,034.79 Dominican Pesos

Final Report:

08/10/2018 11:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrelectric LCA, SRL

42,034.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,432.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO ABC 5.0/40M

0.7

0.70

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PLAFON PEBBLE 2X2

3,800

3,800.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO CHAPA FILIZ 10X3/4 LLAVE ANGULAR

0.7

0.70

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

CAPA IMPERMEABLE CONJUNTOS

200

600.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

PANEL LED 2X2

205

1,230.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO BC ESPIRAL 9W

100.02

2,500.50

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO BAJO CONSUMO LUZ BLANCA

100.02

2,500.50

23151506 - Prensas de cau(...)

2.6.5.2.01

TUBO FL 17 W

1,700

3,400.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

CARGADOR DE BATERÍA AA Y AAA

1,000

1,000.00

31161506 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

LLAVE ANGULAR 1/2

300

3,000.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

JUEGO DE BATERIA AA

490

6,370.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TAPE SCOTH VINIL SUPER 33 M

280

560.00

23151506 - Prensas de cau(...)

2.6.5.2.01

TEFLON BUGATTI 1

160.00

23151506 - Prensas de cau(...)

2.6.5.2.01

TEFLON 3/4 AMARILLO

750.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

FOCO DE PILA 90 LUMINES TRUPER

310

620.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.3.9.6.01

FOCO RECARGABLE

940

940.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.491716	Informe final de la selección DO1.AWD.491716	08/10/2018 11:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.79641	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2018-0231 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	08/10/2018 11:03 (UTC -4 hours)	Detail