Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,775 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-UC-CD-2018-0247   Request Name: ADQUISICIÓN PRODUCTOS Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN PRODUCTOS Y UTENSILIOS PARA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 16:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1538498717542Maa7i   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 62,775.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 30,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 28,375.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2018 10:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/10/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 09/10/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/10/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTOS LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_Compra PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.494706 15/10/2018 10:55 87,739.55 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2018 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones ND & Asociados, SRL 87,739.55 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 62,775.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido multiuso sin olor 150 GAL 150 22,500.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro domestico 100 GAL 80 8,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 150 GAL 120 18,000.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 150 UD 25 3,750.00           5 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Gel antibacterial sin olor 30 GAL 130 3,900.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Tarro de 2 libras de jabón en pasta para fregar 40 UD 150 6,000.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillo con esponja 25 UD 25 625.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.494706 Informe final de la selección DO1.AWD.494706 15/10/2018 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.81025 La lista de oferentes del proceso AGN-UC-CD-2018-0247 publicada por Archivo General de la Nacion 15/10/2018 10:14 (UTC -4 hours) Detail