Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,358 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0210   Request Name: Compra de materiales de pintura para readecuación de Dirección Ejecutiva.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de pintura para readecuación de Dirección Ejecutiva.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2018 16:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 38,358.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 34,065.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 1,490.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 453.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/10/2018 17:27:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.Espec.Tecnicas Materiales de Oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Cert. de Apropiación Presupuestaría.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.491638 08/10/2018 17:43 42,804.5 Dominican Pesos           Final Report: 08/10/2018 17:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretal, SRL 42,804.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,358.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 arena del sur (cubetas) 2 UD 4,850 9,700.00         31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura blanca (cubetas) 2 UD 5,175 10,350.00         3 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 laca transparente (galones) 4 GAL 925 3,700.00         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 sealer (galones) 4 GAL 1,685 6,740.00           5 12162101 - Retardantes br(...)12162101 - Retardantes brominados 2.3.7.2.03 retardador (galones) 2 GAL 745 1,490.00         6 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.7.2.06 motas atlas 4 UD 200 800.00         7 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brochas profesional para oleo de 5" 1 UD 275 275.00           8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas de agua 220 20 UD 35 700.00           9 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas de agua 360 20 UD 45 900.00           10 41104210 - Disolventes 2.3.7.2.99 aguarrás (galones) 1 GAL 453 453.00         11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 brochas de pulgadas 4 UD 125 500.00         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 thinner 2000 (galones) 5 GAL 400 2,000.00         13 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 masilla 1 CAJ 750 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.491638 Informe final de la selección DO1.AWD.491638 08/10/2018 17:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.79823 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0210 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 08/10/2018 17:27 (UTC -4 hours) Detail