Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
281,410 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0009
Request Name:
Adquisición suministros de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición suministros de oficina, para ser utilizados en los diferentes departamentos de este Cuerpo Especializado.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2018 08:07:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG15387465873923SJbl
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION MATERIALES DE OFICINAS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
281,410.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
221,410.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
60,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/11/2018 20:34:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/10/2018 11:46:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/10/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/10/2018 17:49:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/10/2018 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/10/2018 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
09/10/2018 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
09/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
11/10/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
IMG_0008.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica Suministros de oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.513849
22/11/2018 21:03
286,289.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/11/2018 21:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Cadi, SRL
286,289.16 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
281,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho epson T6641 negro
4
UD
1,100
4,400.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho epson T6642 cyan
4
UD
1,100
4,400.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho epson T6643 magenta
4
UD
1,100
4,400.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho epson T6644 amarillo
4
UD
1,100
4,400.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos hp 28 tricolor
4
UD
2,050
8,200.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos hp 27 negro
4
UD
2,000
8,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp CE285A negro
4
UD
5,000
20,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 312A laserjet negro (CF380A)
2
UD
12,000
24,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 312A laserjet cian (CF381A)
2
UD
12,000
24,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 312A laserjet amarillo (CF382A)
2
UD
12,000
24,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 312A laserjet magenta (CF383A)
2
UD
12,000
24,000.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner negro hp 78A
4
UD
5,000
20,000.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner laserjet CF283A color negro
2
UD
6,000
12,000.00
14
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
Resma de papel bond 20 8 1/2x11
150
RESMA
400
60,000.00
15
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rayada amarilla 8.5x11
40
UD
65
2,600.00
16
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 5x8 importadas
22
UD
55
1,210.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores 12/1 diferentes colores
15
CAJ
600
9,000.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder 8 1/2x11 de 100/1
20
CAJ
450
9,000.00
19
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro récord de 500 Pag.
15
UD
520
7,800.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón 12/1
25
CAJ
200
5,000.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros d/colores 12/1
25
CAJ
200
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.513849
Informe final de la selección DO1.AWD.513849
22/11/2018 21:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.89018
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2018-0009 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
22/11/2018 20:34
(UTC -4 hours)
Detail