Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0577   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y EQUIPO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/10/2018 12:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044083-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo1428.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 75,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 4,800.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 19,400.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 14,800.00  DOP Configurar 2.6.4.7.01 26,000.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/11/2018 17:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2018 10:18:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo1428.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo1429.pdf Solicitud Compra o Contratación Download IMPRESORA DE ETIQUETAS1.xls (2).xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.507038 08/11/2018 17:30 414,310.98 Dominican Pesos           Final Report: 08/11/2018 17:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Mecanicas SM, SRL 4,314.08 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ferretería Express, SRL 1,711 Dominican Pesos Download Download View Detail           Garcia Llallacachi Suministros, SRL 408,285.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.6.01 LINTERNA LED 8 UD 600 4,800.00           2 20121305 - Zapatas guía 2.6.5.2.01 PATA DE CABRA 2 UD 700 1,400.00         3 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA MÉTRICA 50 PIES 1 UD 500 500.00         4 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA MÉTRICA 10 PIE 8 UD 350 2,800.00         5 24101602 - Montacargas 2.6.4.7.01 EXTENSOR DE CHACLAS P/MONTA CARGA 2 UD 13,000 26,000.00         6 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.8.01 IMPRESORA DE ETIQUETA (VER FICHA) 1 UD 1,000 1,000.00         7 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA AZUL 1 UD 2,000 2,000.00         8 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA AMARILLA 5 UD 800 4,000.00         9 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA AMARILLA/NEGRO 2 UD 1,000 2,000.00         10 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA NARANJA 1 UD 1,500 1,500.00         11 23153020 - Guía de cinta 2.3.9.8.01 CINTA VERDE 1 UD 1,000 1,000.00           12 42261901 - Materiales de (...)42261901 - Materiales de huellas dactilares o impresión post mortem 2.6.3.1.01 HUELLA DE PIE 2 UD 5,000 10,000.00           13 20122215 - Tanques de com(...)20122215 - Tanques de compensación 2.6.5.2.01 RACK PARA TANQUE DE ACEITE 3 UD 6,000 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.507038 Informe final de la selección DO1.AWD.507038 08/11/2018 17:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.85987 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0577 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 08/11/2018 17:12 (UTC -4 hours) Detail