Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 292,450 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2018-0055   Request Name: Compra de artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto de compra de artículos de limpieza para ser utilizado en la sede principal, Dirección Nuclear y la Región Norte en el trimestre Octubre- Diciembre del 2018, Según requerimiento de la sección de Almacén y Suministro, Anexos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2018 16:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/10/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/10/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237203   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion limpieza trimestre octubre diciembre.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 292,450.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 22,200.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 139,650.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 118,500.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 8,100.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 4,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/10/2018 14:14:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2018 14:32:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/10/2018 09:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/10/2018 09:21:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/10/2018 20:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/10/2018 09:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 15/10/2018 12:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 17/10/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 17/10/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 17/10/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 17/10/2018 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 17/10/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 17/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha limpieza trimestre octubre diciembre.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud limpieza trimestre octubre diciembre.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion limpieza trimestre octubre diciembre.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.496127 17/10/2018 15:13 169,062.73 Dominican Pesos           Final Report: 17/10/2018 15:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 17,794.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 108,849.1 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 42,419.23 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 292,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Galones de Desinfectantes 30 GAL 500 15,000.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectantes para piso 35 GAL 500 17,500.00         3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de jabón líquido de mano 18 GAL 400 7,200.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de toallas Micro Fibra 2 UD 1,500 3,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinféctate en spray 19 onz 40 UD 800 32,000.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel Higiénico Jumbo 35 UD 1,500 52,500.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de basura negra 17*22 3,000 UD 2 6,000.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de basura negra 36*54 700 UD 3 2,100.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Cajas de papel toalla, para dispensador Kimberly Clark 30 CAJ 2,200 66,000.00           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Tarros de 2.5 libras pasta para fregar 24 UD 250 6,000.00           11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores de latica para vehículo 45 UD 400 18,000.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palitas para recoger Basura 10 UD 200 2,000.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones para limpiar inodoro. 10 UD 200 2,000.00           14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 oz. ( Lino fresco y Baby Power) 75 UD 250 18,750.00           15 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.2.01 pares de Guantes de Limpiar 20 UD 200 4,000.00           16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de Shampoo para lavar vehículo 18 GAL 400 7,200.00           17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones de brillantador de Gomas 18 GAL 600 10,800.00           18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores para Dispensador automático 40 UD 500 20,000.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suapes #32 12 UD 200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.496127 Informe final de la selección DO1.AWD.496127 17/10/2018 15:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.81729 La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0055 publicada por Comisión Nacional de Energía 17/10/2018 14:14 (UTC -4 hours) Detail