Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,025 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2018-0259   Request Name: Adquisición de Materiales Educativos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Educativos, para ser utilizados en el Taller de Adornos Navideños, que se imparte en la Escuela vocacional de Santo Domingo Este.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2018 13:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,025.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 33,025.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2018 11:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.490419 05/10/2018 11:12 38,969.5 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2018 11:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 38,969.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 TARRO DE BARRO PINTADO 10 UD 320 3,200.00           2 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 FLAME DE FLORISTERIA 10 UD 400 4,000.00           3 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 FLORES DE NAVIDAD D/C 10 UD 265 2,650.00           4 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETE DE PINO ARTIFICIALES 5 UD 380 1,900.00           5 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA DE 2 PULGADAS ROJO 1 UD 420 420.00           6 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 BASE DE CRISTAL MEDIANO 10 UD 310 3,100.00           7 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 VELONES MEDIANO VERDE Y ROJO 10 UD 300 3,000.00           8 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA DORADA DE 1 PULGADA 1 UD 320 320.00           9 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA PLATEADA DE 1 PULGADA 1 UD 320 320.00           10 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 ROLLO DE CINTA VERDE DE 1 PULGADA 1 UD 320 320.00           11 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETES DE GUAJACA 10 UD 150 1,500.00           12 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 ADORNOS PARA ARBOLITO NAVIDEÑO MEDIANO 10 UD 470 4,700.00           13 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PISTOLA DE SILICON GRANDE 3 UD 365 1,095.00           14 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 BARRA DE SILICON DE 1KG 1 UD 650 650.00           15 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETE DE FOLLAJE PLASTICO VERDE NAVIDEÑO 5 UD 150 750.00           16 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETE DE ALAMBRE DE MANUALIDADES 1 UD 200 200.00           17 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETES DE BOLAS D/C DE NAVIDAD 5 UD 310 1,550.00           18 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 TIJERAS MEDIANAS 5 UD 220 1,100.00           19 60121902 - Fieltro 2.3.9.2.01 PAQUETES DE FLORES DE PASCUAS DORADA Y ROJAS 5 UD 450 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.490419 Informe final de la selección DO1.AWD.490419 05/10/2018 11:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.79369 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2018-0259 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 05/10/2018 11:04 (UTC -4 hours) Detail