Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,825 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0264   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2018 12:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-044204-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 119,825.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 21,450.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 20,625.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 9,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 36,000.00  DOP Configurar 2.3.4.1.01 20,000.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 9,500.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 1,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud del area.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud del area.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 75 GAL 75 5,625.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO 75 GAL 75 5,625.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN PARA FREGAR 200 UD 75 15,000.00           4 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 THERMO DE CAFE MEDIANOS 75 UD 120 9,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BLANQUEADOR DE CERÁMICAS 120 UD 60 7,200.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 200 UD 30 6,000.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 60,000 UD 0.35 21,000.00         8 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFÉ 2,000 LB 10 20,000.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE BLANQUIADOR 75 GAL 35 2,625.00           10 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLÁSTICAS 50 UD 40 2,000.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 6/1 100 CAJ 150 15,000.00         12 11162118 - Tela de hilado(...)11162118 - Tela de hilado de papel 2.3.2.1.01 PAPEL SERVILLETAS P/ DISP. DE BAÑO 100 CAJ 95 9,500.00         13 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 1,000 LB 1.25 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...