Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	350,000.2 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2018-0054
Request Name:	Adquisición de Insumos de Cocina correspondiente al Trimestre Octubre - Diciembre 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Por concepto Adquisición de 9 Fardos de café molido 1 Lib, 50 Paquetes de azúcar blanca 5 Libs, 80 Paquetes de azúcar crema 5 Libs., 13 Fardos de platos desechables #9 (Traer muestra), 24 Potes de crema para café grande de 35.3 oz. (2 Libs), 12 Latas de té frio grande 2.49 kg. (5 Libs), 10 Fardos de servilletas de mesa 500 unidades 10/1 (Traer muestra), 30 Cajitas de té manzanilla, 24 Cajas de azúcar de dieta 100/1, otros, según requerimiento de Almacén y Suministro, anexo.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/10/2018 12:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/10/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/10/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/10/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/10/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/10/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

231101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Cert. cocinaP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

350,000.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	314,400.00 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	20,600.20 DOP	Configurar
2.3.2.2.01	15,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/10/2018 15:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	05/10/2018 09:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/10/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/10/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/10/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	10/10/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha CocinaP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Cert. cocinaP.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Sol. cocinaP.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.492436

10/10/2018 16:24

119,769.44 Dominican Pesos

Final Report:

10/10/2018 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

105,217.68 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

14,551.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
350,000.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de café molido 1 Lib.

10,000

90,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar blanca 5 Libs.

PAQ

1,000

50,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar crema 5 Libs.

PAQ

600

48,000.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Fardos de platos desechables #9 (Traer muestra)

880

11,440.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Potes de crema para café grande de 35.3 oz. (2 Libs)

GAL

1,000

24,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Latas de té frio grande 2.49 kg. (5 Libs)

GAL

1,000

12,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Fardos de servilletas de mesa 500 unidades 10/1 (Traer muestra)

1,500

15,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té manzanilla

CAJ

1,000

30,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Cajas de azúcar de dieta 100/1

CAJ

1,000

24,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té de menta

CAJ

1,000

30,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos plásticos de 7 onza (Traer muestra)

PAQ

1,200.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de cucharitas plásticas 25/1

PAQ

265.34

7,960.20

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té verde con menta.

CAJ

400

6,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.492436	Informe final de la selección DO1.AWD.492436	10/10/2018 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.80332	La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0054 publicada por Comisión Nacional de Energía	10/10/2018 15:56 (UTC -4 hours)	Detail