Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,400 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0465   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR S/REQ. 018-6375-5797-5775   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR S/REQ. 018-6375-5797-5775   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2018 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2018 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2018 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2018 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/10/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0465   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0465 CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 61,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 36,000.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 11,800.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 13,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2018 16:20:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/10/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 465 COCINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 465 COCINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0465 CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.494543 16/10/2018 11:08 112,600.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/10/2018 11:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             PG Comercial, SRL 112,600.32 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPAS PARA AGUA 72 UD 200 14,400.00         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMOS DE CAFE DE 24 TAZAS 6 UD 1,300 7,800.00         1 13101723 - Termoplástico 2.3.5.4.01 TERMOS DE CAFE DE 12 TAZAS 5 UD 800 4,000.00           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS PARA AGUA DE VIDRIO 24 UD 125 3,000.00           1 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITA PARA CAFE 48 UD 50 2,400.00         1 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA DE 12 TAZAS 8 UD 950 7,600.00         1 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA ELECTRICA DE 50 TAZAS 1 UD 6,000 6,000.00           1 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS PARA CAFE 72 UD 125 9,000.00           1 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZAS PARA TE 48 UD 150 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.494543 Informe final de la selección DO1.AWD.494543 16/10/2018 11:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.81220 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0465 publicada por Procuraduría General de la República 15/10/2018 16:20 (UTC -4 hours) Detail