Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0567   Request Name: SERVICIO DE CATERING   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA DE LINIEROS LOS DÍAS 11,15 Y 18 Y REUNIÓN POA DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2018, SERA IMPARTIDA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2018 16:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 044216-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cf liniero y poa.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 200,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.6.01 200,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/10/2018 12:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2018 13:09:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/10/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cf liniero y poa.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download email linieros y poa.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MENU TALLER LINIERO Y POA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.491734 08/10/2018 13:59 124,077 Dominican Pesos           Final Report: 08/10/2018 13:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           RA EMILIO RAFAEL JORGE QUITERIO 124,077 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 SERVCIO DE CATERING 1 UD 200,000 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.491734 Informe final de la selección DO1.AWD.491734 08/10/2018 13:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.79695 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0567 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 08/10/2018 12:44 (UTC -4 hours) Detail