Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,922.42 Dominican Pesos   Request Reference: CP-UC-CD-2018-0026   Request Name: Adquisición Suministro de Cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministro de Cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2018 10:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiación de fondos Suminsitro de Cocina CP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 99,922.42 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 84,242.42  DOP Configurar 2.3.9.5.01 9,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 1,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,780.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2018 12:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/10/2018 12:22:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/10/2018 12:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/10/2018 16:24:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 04/10/2018 09:59:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 04/10/2018 12:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones suministro oficina CP.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra Suministra Cocina CP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.498033 22/10/2018 15:24 76,381.78 Dominican Pesos           Final Report: 22/10/2018 15:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 43,296.02 Dominican Pesos Download Download View Detail           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 33,085.76 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 99,922.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora de 22 oz 36 UD 257 9,252.00           2 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frio lata de 5.8 kilos 5 UD 644 3,220.00           3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema paq de 5 libras 12 PAQ 192.6 2,311.20           4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca paq de 5 lb 12 PAQ 165 1,980.00           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta cajas 50/1 18 UD 353.29 6,359.22           6 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de dulces variadas caja 12/1 24 PAQ 500 12,000.00           7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Semilla de cajuil sin sal 32 onz 9 PAQ 500 4,500.00           8 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Nueces mixtas con arandanos y frutos rojos 32 onz 6 UD 500 3,000.00           9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Caramelos variados paq 36 UD 500 18,000.00           10 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos variados 20 onz 36 UD 45 1,620.00           11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café paq de 1 lb 110 PAQ 200 22,000.00           12 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables 12 PAQ 50 600.00           13 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 platos desechables pequeños paq 25/1 12 UD 50 600.00           14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón liquido para fregar 8 GAL 200 1,600.00           15 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 removedores de café desechables paq 500/1 24 UD 300 7,200.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquído 6 GAL 300 1,800.00           17 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos de café No.4 foam caja 40/1 2 CAJ 500 1,000.00           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 fundas para basura de 55 galones fardo 100/1 1 UD 200 200.00           19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.5.4.01 Guantes desechables caja 100/1 3 CAJ 300 900.00           20 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 palitas recogedora de basura 2 UD 350 700.00           21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 12 UD 90 1,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.498033 Informe final de la selección DO1.AWD.498033 22/10/2018 15:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.79926 La lista de oferentes del proceso CP-UC-CD-2018-0026 publicada por Dirección General de Crédito Público 09/10/2018 12:02 (UTC -4 hours) Detail