Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,215 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2018-0256   Request Name: Solicitud de materiales para uso en el taller de manualidades de esta Dirección General.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales para uso en el taller de manualidades de esta Dirección General.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2018 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2018 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2018 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2018 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2018 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/10/2018 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2018 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2018 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233501   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,215.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.5.01 97,215.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/10/2018 10:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/10/2018 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.490516 05/10/2018 10:55 114,713.7 Dominican Pesos           Final Report: 05/10/2018 10:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 114,713.7 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 97,215.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 LIBRA DE PARAFINA GV-20 50 UD 950 47,500.00         2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 LIBRA DE PARAFINA GV-03 30 UD 950 28,500.00         3 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 LIBRA DE CERA 20 UD 90 1,800.00         4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE DESMORDANTES MINERAL MIRSUL SPRAY 5 UD 190 950.00         5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE PALSTILINA 2 UD 320 640.00         6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE COLORANTES LIQUIDO D/C 6 UD 650 3,900.00         7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE COLORANTES P/EWSMERALDA 3 UD 800 2,400.00         8 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE ACIDO ESTERICO 2 UD 950 1,900.00         9 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MOLDES METAL D/T Y FORMA 20 UD 90 1,800.00         10 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MOLDES DE METAL EN FORMA DE FLOR SILICONA 3 UD 110 330.00         11 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MOLDES DE METAL EN FORMA DE ORQUIDIA FLOTANTESILICONA 3 UD 180 540.00         12 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MOLDES DE METAL EN FORMA DE CORAZON ANIMAL SILICONA 3 UD 175 525.00         13 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE ESENCIA AROMATICA CANELA VAINILLA LAVADA 6 UD 280 1,680.00         14 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE ADITIVO BIVAR 5 UD 610 3,050.00         15 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MECHAS ENCERADAS DE 4-5CM 20 UD 45 900.00         16 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 MOLDES TUBULARES 5 UD 160 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.490516 Informe final de la selección DO1.AWD.490516 05/10/2018 10:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.79329 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2018-0256 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 05/10/2018 10:01 (UTC -4 hours) Detail