Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,275.41 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0026
Request Name:	COMPRA DE TONER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/10/2018 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2018 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2018 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2018 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2018 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/10/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

AL-UC-CD-2018-0026

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

existencia de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

56,275.41 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.3.01	56,275.41 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2018 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/10/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.488907

03/10/2018 09:41

66,404.98 Dominican Pesos

Final Report:

03/10/2018 09:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSECOM)

66,404.98 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
56,275.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado